A.业务流程职责、管理部门职责与岗位职责应得到合理划分、规定和沟通
B.业务流程职责、管理部门职责与岗位职责应得到有效执行
C.业务流程职责、管理部门职责与岗位职责的协调与运转机制的建立应以岗位驱动为主导
D.业务流程职责、管理部门职责与岗位职责的协同机制应得以确立
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第1题
A.风险管理部门与财务部门之间的密切合作是商业银行实现资本、风险、收益相平衡的重要基石
B.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用
C.法律/合规部门不能独立于商业银行的经营活动，而应完全关联
D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造是法律/合规部门的一项职责
第2题
A.赊销审批经集体决策签字后的销售单与应收账款"计价和分摊"认定相关
B.信用管理部门与销售部门的职责分离与应收账款"计价和分摊"认定相关
C.信用部门经理签字后的销售单与应收账款"存在"认定直接相关
D.信用部门经理签字后的销售单与应收账款"计价和分摊"认定相关
第3题
A.董事会所指定的政策策略的遵循情况
B.管理部门所采用的控制框架
C.审计委员会会议记录中与信息系统有关的事项与控制内容
D.业务流程责任人的职责在企业内部是否一致
第4题
A.组织协调公司各部门和分支机构制订、修订公司的岗位合规手册和其他合规管理规章制度
B.参与新产品和新业务的开发，识别、评估合规风险，提供合规支持
C.负责公司反洗钱制度的制订和实施
D.审查公司重要的内部规章制度和业务流程，并根据法律法规、监管规定和行业自律规则的变动和发展，提出制订或者修订公司内部规章制度和业务流程的建议
第6题
A.业务流程与组织结构优化方案必须以技术为导向，调整业务流程和组织结构以适应信息系统中固化的先进模式和流程模板
B.考虑到可能会改变某些部门和人员多年形成的业务习惯、相关岗位及职责，涉及到利益的调整和权利的重新划分，业务流程与组织结构优化方案必须充分沟通，形成共识
C.在形成业务流程与组织结构优化方案过程中，可借助外部咨询服务商的力量
D.在制定业务流程与组织结构优化方案时，必要时可制定相关的激励和补偿措施，缓解相关岗位职能利益受到影响的员工的抵触情绪
第7题
A.沟通机制
B.职责协同机制
C.部门沟通机制
D.岗位沟通机制
第8题
A.业务流程与组织结构优化方案必须以技术为导向，调整组织结构和业务流程，以适应信息系统中固定的先进模式的流程模板。
B.考虑到可能会改变某些部门和人员多年形成的业务习惯、相关岗位及职责，涉及到利益的调整和权利的重新划分，业务流程与组织结构优化方案必须充分沟通，形成共识。
C.在形成业务流程与组织结构优化方案过程中，可借助外部咨询服务商的力量。
D.在业务流程与组织结构制定优化方案时，应制定相关的激励和补偿措施，缓解相关岗位职能利益受到影响的员工的抵触情绪。
第9题
A.事业单位岗位应当具有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件
B.事业单位内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，无需经历体检程序
C.事业单位拟定岗位设置方案，应当报人事综合管理部门备案
D.年度考核与聘期考核的结果分类相同
第10题
A.商业银行应有专门的内控管理部门
B.商业银行内部审计部门是承担内部控制监督检查职责的唯一部门
C.保证发展战略和经营目标的实现是商业银行内部控制的目标之一
D.内控措施包括对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度
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