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[多选题]

下列哪四项属于存货内部控制的目标()。

A.遵章守纪确保国家相关法律法规及相关会计准则的贯彻执行,有效地降低企业的法律风险。

B.确保存货会计资料真实、完整、账实相符

C.堵塞存货流转与存储环节的漏洞、消除隐患,保护公司的资产安全、完整。

D.确保企业存货计价的准确性

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第1题

下列哪四项属于中小企业存货内部控制存在的问题()。

A.存货核算岗位职责划分不明确

B.存货内部控制制度不健全

C.缺乏对存货内部控制的有效评价机制

D.会计基础工作不规范

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第2题

下列哪四项属于存货内部控制监督检查的内容()。

A.存货业务相关岗位及人员的设置情况。

B.存货业务授权批准制度的执行情况。

C.存货收发、保管制度的执行情况。

D.存货处置制度的执行情况。

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第3题

下列哪四项领域属于企业应该考虑开发能够覆盖的IT系统策略()。

A.控制所有级别和类型的IT系统成本

B.以提高生产力为目标优化IT系统资产

C.简化和改善内部控制流程

D.在组织其余事项时要符合法律、法规和标准

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第4题

下列哪四项属于控制环境应当坚持的原则()。

A.企业对诚信和道德价值观做出承诺

B.董事会独立于管理层,对内部控制的制定及其绩效施以监控

C.管理层在董事会的监控下,建立目标实现过程中所涉及的组织结构、报告路径以及适当的权利和责任

D.企业致力于吸引、发展和留任优秀人才,以配合企业目标达成

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第5题

下列哪四项属于存货内部控制的主要措施()。

A.不相容职务相互分离控制要求企业按照不相容职务相分离的原则,合理设计相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。

B.财产保全控制要求企业限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险等措施,确保各种财产的安全完整。

C.内部报告控制要求企业建立和完善内部报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供业务活动中的重要信息,增强内部管理的时效性和针对性。

D.预算控制要求企业加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理,明确预算项目,建立

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第6题

内部控制的目标包括哪四项()。

A.合规目标

B.资产目标

C.报告目标

D.经营目标

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第7题

下列哪四项属于识别并评估内部控制的重大变化的内容()。

A.已改变的经营环境

B.新的或经修订的信息系统

C.新业务、产品、活动。

D.公司重组

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第8题

对外沟通可以为企业内部控制系统提供重要的信息,其中包括下列哪四项()。

A.与企业目标相关的外包供应商内部控制的独立评估

B.外部审计师对企业非财务报告的内部控制评价

C.顾客的服务反馈对产品质量、不当收费、错误发票等问题的反映

D.政策制定机构出台的新法律、新法规、新标准等其他要求

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第9题

内部控制个别访谈的前期准备工作有哪四项()。

A.确定面谈目标

B.确定需要准备哪些信息

C.辨别信息访谈者

D.决定访谈参与者

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第10题

下列哪四项属于存货的领用、发出与处置控制()。A.企业应当加强对存货领用与发出的控制。B.企业
下列哪四项属于存货的领用、发出与处置控制()。

A.企业应当加强对存货领用与发出的控制。

B.企业应当建立存货处置环节的控制制度,明确存货处理的范围、标准、程序、审批权限和责任。

C.企业应当组织相关部门或人员对存货的处置方式、处置价格等进行审核,重点审核处置方式是否适当,处置价格是否合理,处置价款是否及时、足额收取并入账。

D.企业应当建立健全存货取得、验收、入库、保管、领用、发出及处置等各环节凭证、资料的保管制度,并定期与财会部门核对,发现问题及时处理。

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