题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
材料出库，领料人应出示由各条线或部门负责人签字的()，保管员按定额发料，当面清点，并由领料人和仓库保管员同时签字，领料手续不齐全的仓库保管员必须拒发。
材料出库，领料人应出示由各条线或部门负责人签字的（)，保管员按定额发料，当面清点，并由领料人和仓库保管员同时签字，领料手续不齐全的仓库保管员必须拒发。
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A.分包单位
B.工程科
C.项目经理部
D.经营科
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第1题
每月末项目经理部必须和分包单位核对材料领用数量、金额,填报《分包单位材料领用汇总表》(表06.04-01),由分包单位盖章,并由分包单位负责人(项目经理或被授权领料人)签字确认,()负责将上述资料报物资部门作为和分包单位工程结算的依据。
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第3题
对于材料管理，以下说法正确的是（）
A.材料到场时，专业工程师根据供货商提供的《送货清单》所列示的材料名称、规格、数量、对应合同编号进行清点
B.材料的验收入库手续应在材料进场后24小时内完成。物资验收合格后，由专业工程师填写《入库单》
C.材料的发放应遵循先进先出的原则，如有必要，需对同类型的材料进行不同批次进行批号管理
D.任何材料的出库必须办理《入库单》，专业工程师和领料人签字，任何情况下不得在无领料手续的情况下发放材料
E.严格材料发放，原则上按现场使用情况分批出库，不得将大宗材料一次性全部出库给分包，领料人根据每周所需的材料向材料员申请领料
第4题
在材料全流程系统中，以下领料出库的流程正确的是（）
A.系统出库时需上传：劳务领料授权书、劳务签字按手印版出库单
B.材料到货后2天内完成系统领料出库
C.线上发起领料出库保存后，打印出库单，由劳务领料授权人签字按手印后上传系统，发起出库流程，系统上审核通过后，即出库完成
第5题
某材料仓库部门的管理业务包括三项：入库、发料和月底结帐。 1. 材料入库的具体工作步骤： （1）采购员交材料入库单； （2）库工查定货单，核实入库单； （3）材料入库，库工验收； （4）库工填写交库单给采购员，并把入库单存入文件柜留底。 2. 材料出库业务的具体工作步骤为： （1）由领料人填写领料单； （2）库工接收并复核领料单； （3）库工取出所领材料，发给领料人； （4）库工开发料单给领料人，并把领料单存入文件柜留底。 3. 月底结帐业务的具体工作步骤为： （1）会计从库工那里取来当月的领料单据 及入库单，汇总并更新库存帐目； （2）统计员根据单据和账目做出有关的统计报表 （3）主任审核各种统计报表； （4）收发人员把表分送有关领导及科室。 请绘制综合业务流程图。
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第8题
ABC会计师事务所接受委托审计X公司2011年的财务报表，A注册会计师作为审计项目合伙人负
责审计该项目并对财务报表发表审计意见。X公司尚未采用计算机记账。审计项目组于2011年11月1日至7日开始了解X公司情况及其环境并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的内部控制事项，摘录如下：
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(1)产成品发出时，由销售部填制一式四联的出库单。仓储部门发出产成品后，将出库单第一联留存登记产成品卡片，第二联交销售部留存，第三、四联交财务部记账会计老王，由老王负责登记产成品总账和明细账。
(2)会计老张负责开具销售发票。在开具销售发票之前，先核对装运凭证和销售单，会计老张根据销售单填写销售发票价格。
(3)X公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后，验收部根据订购单的要求验收货物，并编制一式三联未连续编号的验收单。仓储部门根据验收单验收货物，在验收单上签字后，将货物移入仓储中心加以保管。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单；一联交财务部门登记材料明细账；一联由仓储保留并登记材料明细账。财务部门根据后附验收单的付款凭单登记有关账簿。
(4)会计老李根据已批准的付款凭单，在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票，并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款，公司支票印章、财务经理个人名章由会计老李负责保管。
(5)生产计划部门根据批准的顾客订单，签发预先顺序编号的生产通知单。生产部门根据生产通知单填写一式四联的领料单。仓库发料后，其中一联连同材料交给领料部门，一联留在仓库登记材料明细账，一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。
(6)X公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取支票等票据，并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
要求：假定未描述的其他内部控制不存在缺陷，请指出X公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷，如果存在缺陷，请分别指正。
第9题
()发料后，按实填写上实发材料数量，并将领料单返还一联给()，领料人将返还联送交领料部门;()负责收集整理领料单存根联。
（)发料后，按实填写上实发材料数量，并将领料单返还一联给（)，领料人将返还联送交领料部门;（)负责收集整理领料单存根联。
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A、领料人、库管员、计划员
B、计划员、领料人、库管员
C、库管员、领料人、计划员
D、计划员、库管员、领料人
第10题
材料出库单的单据来源不包括哪些（)。A.生产订单B.工序领料C.部门领料计划D.销售订单
材料出库单的单据来源不包括哪些()。
A.生产订单
B.工序领料
C.部门领料计划
D.销售订单
