题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据上海银行有关制度及内部控制管理的需要，柜面业务人员配置必须坚持（）原则
A．严格执行业务操作和业务授权相分离的原则。
B．储蓄主管不得兼任柜员。
C．柜面业务人员使用的业务印章、个人名章、操作员密码等必须实行个人负责制，妥善保管，按章使用。
D．会计主机操作人员不能兼任记账员，严禁一人兼任记账和复核岗位处理同一笔业务。
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要求：用调查表的形式，对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
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第2题
资料：审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查，调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计及各控制者的
职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。
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要求：用调查表法的形式，对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
第3题
资料：审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查，调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计及各控制者的
职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。
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要求：用调查表法的形式，对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。
第4题
证券公司应当遵循内部（)原则，建立有关隔离制度。A．保密性B．防火墙C．条块管理D．业务控制
证券公司应当遵循内部()原则，建立有关隔离制度。
A．保密性
B．防火墙
C．条块管理
D．业务控制
第5题
基金管理公司内部控制包括（)。A.内部控制机制B.内部控制原则C．内部控制制度D.内部控制目的
基金管理公司内部控制包括()。
A.内部控制机制
B.内部控制原则
C．内部控制制度
D.内部控制目的
第6题
证券公司应当遵循内部（)原则，建立有关隔离制度。A．保密性B．防火墙C．条块管理D．业务控制
证券公司应当遵循内部()原则，建立有关隔离制度。
A．保密性
B．防火墙
C．条块管理
D．业务控制
