题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
强化客服经理事权划分、岗位制衡和不相容职责权限控制，加强客服经理履职规范管理和监督检查，有效管控实质性风险，确保网点业务运行安全，是客服经理管理遵循的（）原则
A．客户导向
B．服务高效
C．风险可控
D．激励有效
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A．严禁赋予客服经理管户权限
B．严禁超权限办理业务
C．严防操作风险和案件事故
D．严禁将移动助手交非本行人员持有
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第4题
企业内部机构和人员的设置应符合内部制衡原则，企业应当确保内部机构、岗位和人员的合理设置及其
职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间相互制约、相互监督。
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A.正确
B.错误
第5题
业务集中处理平台严格遵循了事权划分原则，通过对业务集中处理作业模式的流程管理，实现（)的风险管控机制。
A.交易处理、账务核算、业务管理和客户服务
B.要素分离、并行作业、系统控制和岗位制衡
C.业务集约运营、风险集中控制、网点功能转型和业务布局优化
第6题
（）明确相关岗位和人员的管理责任，严格（）并控制信息操作权限，制定信息操作流程和规范，强化内部监督、责任追究机制，严禁从业人员非法（）银行卡支付敏感信息
A.商业银行、支付机构、支付清算中心； 岗位责任； 存储、窃取、传递、泄密
B.商业银行、支付机构、银行卡清算机构；分离不相容岗位； 存储、窃取、泄露、买卖
C.商业银行、支付机构、支付清算中心； 岗位授权； 存储、窃取、泄露、买卖
D.商业银行、支付机构、银行卡清算机构； 岗位责职； 存储、窃取、传递、泄密
第8题
银行业金融机构应强化金库管理的制度建设和执行管理，主要包括（）
A.及时修订和完善金库管理、现金出入库、查库等有关规章制度
B.严格执行钱账分管、账实相符、日终碰库制度,合理核定金库限额
C.梳理业务流程,合理划分岗位职责,做到人员、岗位、职责相互监督和制约,确保管库与记账、调拨,记账与押解等不相容岗位严格分离
D.加强金库业务相关人员的管理、培训和考核,强化员工日常行为排查
第10题
不相容职务分离的核心是“内部牵制”，因此，单位在设计、建立内部控制制度时，首先应确定哪些岗位、
职务是不相容的;其次要明确规定各个机构和岗位的职责权限，使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约，形成有效的制衡机制。()
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