A.差旅费用报销流程(营销中心)
B.苏卫特殊费用申请表
C.费用报销流程(营销中心)
D.苏卫出差申请流程
第2题
员工报销费用时,需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总,粘贴在费用报销单后面。()
第4题
A.经办人、部门负责人
B.经办人、证明人
C.经办人、归口管理部门的相关工作人员
D.经办人
第5题
A.分管领导审核
B.风控审核
C.财务审核
D.总经理审核
第6题
A.规范粘贴原始凭证→填写《费用报销单》→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
B.填写《费用报销单》→交部门负责人审核→规范粘贴原始凭证→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
C.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
D.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→报账→总裁审批(超当月预算的费用)
第8题
A.①⑥②③⑤⑦④
B.①⑥②③⑦⑤④
C.①⑥⑦②④③⑤
D.①⑥⑦②④⑤③
第9题
A.业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要,用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。
B.报销业务招待费必须取得合法的票据。
C.经办人报销时须填写“费用报销说明表”,详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。
D.“费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。
第11题
A.不予报销
B.自行涂改
C.延迟报销
D.在报销后重新更正
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