费用报销单的原始单据需要用订书器订在一起（）

订书器，用于将单张的纸订在一起

员工报销费用时，需要填写费用报销单并将原始费用单据归集、汇总，粘贴在费用报销单后面。（)

会议费报销时应当提供会议邀请函、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单的凭证（）

出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。差旅费报销单填写项目齐全，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，有涂改痕迹的按无效单据处理。报销时所附票据张数、金额等不得有涂改现象，如有改动，财务部一律不予报销（）

总公司在会计档案管理系统中设置默认Z3手续费类凭证、Z6费用报销类凭证、SA总账类凭证和AA资产类凭证必须进行漏单检查，其余类型会计凭证由财务共享服务中心根据实际情况对有纸质原始单据的凭证类型设置为漏单检查项，无纸质原始单据的无需漏单检查（）

以下报销单据装订规范中，正确的有（）

发票报销原始单据粘贴需要在粘贴单空白处注明本次报销对应的报销单流水号（）

《原始单据入账管理办法》：所有招待费用严禁报销烟类发票；可以报销礼品发票（）

费用报销业务原始单据相对单一，主要包括原始发票、招投标文件、合同等。（)

《原始单据入账管理办法》规定:所有招待费用严禁报销烟类发票；严禁报销礼品发票（）

填写报销单据时，应根据费用性质填写对应单据；严格按照单据要求项目填写并上传原始附件照片；简述费用内容和事由。若报销内容与原始票据不相符或者超出报销范围，财务有权拒绝报销（）