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[判断题]
《费用报销单》是财管中心费用审核的依据之一，报账时必须附上，费用报销须按出差事项和出差顺序分别填报，不按要求填列不予报销（）
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A.在财务部经理的领导下，拟定公司费用报销管管理办法
B.负责审核与报销公司各部门所发生的费用支出
C.进项发票的交接
D.负责年度费用预算控制及审核，制作多维度的费用统计表、 以及预算并与实际发生额进行对比分析
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第6题
【多选题】零星费用报销业务处理流程的关键控制点有（）。
A.费用报销必须有原始凭证
B.费用报销前，必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
C.费用报销前，由出纳人员进行审核
D.定期进行账账核对
第7题
在日常费用报销审批过程中，第一节点为部门负责人对费用报销的真实性、合理性、必要性及付款情况负责，在此基础上进行审核并签字，对费用报销负部门领导责任;第二节点为（），负责对报销单据的票面和预算进行审核控制
A.分管领导审核
B.风控审核
C.财务审核
D.总经理审核
第8题
根据关于印发《山东省人身保险机构费用管控指导意见（试行）》的通知（鲁保监发〔2010〕105号），费用发生
后应当尽快申请报销。原则上在本级审批权限内的一般费用，应当在报销人交齐报销资料的次月审核完毕并入账；超过本级审批权限的大额费用，应当在报销人交齐报销资料后（）内审核完毕并入账。
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A.一个月
B.两个月
C.三个月
D.半年
第9题
下列不属于零星费用报销支付现金业务流程的控制要点的是（)
A.费用报销必须要有原始凭证
B.费用报销前，必须由业务郡门主管和会计部门主管审核批准
C.定期进行账账核对
D.费用报销后，必须由会计主管事后审核
第10题
在零星费用报销支付现金的业务流程中，不涉及的控制要点是（)
A.费用报销必须要有原始凭证
B.费用报销前，必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
C.费用报销后，必须由会计主管进行事后审核
D.定期进行账账核对
第11题
下列日常费用报销流程符合规定的是（)
A.规范粘贴原始凭证→填写《费用报销单》→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
B.填写《费用报销单》→交部门负责人审核→规范粘贴原始凭证→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
C.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账
D.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→报账→总裁审批(超当月预算的费用)
