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（请给出正确答案）
[判断题]
开展项目内部筹备会时，采购部、运营专员需提供供应商外包、外租设备、采购物料的情况，并在3天内提交供应商负责人联系方式给项目组（）
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A.考虑企业各层面的活动;
B.验证附属财务和运营数据;
C.主要强调整个企业的风险;
D.审查专门项目和新计划;
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第4题
审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下： 1.负责记
审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下： 1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单，并负责跟踪处理对账不符的金额。 2.采购部负责验收所采购的原材料，并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。 3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票，记录应付账款。 4.支票的签发需加盖财务总监签名章，并加盖财务章。平时，财务总监签名章由财务总监保管，财务章由财务经理保管。财务总监出差时，则授权财务经理保管其签名章。
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第6题
审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下：资料（二)1.负责
审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下：资料(二)
1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单，并负责跟踪处理对账不符的金额。
2.采购部负责验收所采购的原材料，并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。
3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票，记录应付账款。
4.支票的签发需加盖财务总监签名章，并加盖财务章。平时，财务总监签名章由财务总监保管，财务章由财务经理保管。财务总监出差时，则授权财务经理保管其签名章。
针对资料(二)第1项至第4项，假定不考虑其他条件，逐项判断A公司的相关内部控制是否存在缺陷。如果存在缺陷，简要提出改进建议。
第8题
坚定不移狠抓廉洁纪律：持续推进审计工作前置，重点抓好事前、事中、事后审计，常态化开展经责审计、财务审计、运营审计、项目审计等内部审计，以（）为导向，针对经营异常、阶段性重点工作，开展专项审计，分析原因、落实责任，堵塞企业管理漏洞
A.股东
B.客户
C.问题
D.相关方
第10题
在项目基础施工完成后，由区域运营管理牵头各部门对地勘单位的勘察全周期工作进行考核评估，共同完成勘察单位后评估表会签（）
A.区域设计管理部
B.区域成本采购部
C.区域运营管理部
D.项目部
第11题
项目经理正在开展一个内部项目，需要一个新的销售点（POS）交易系统。项目经理发现这个系统有个问题，不仅可能延迟这个项目，而且还会影响到依赖于这个系统的其他一些项目。这个问题被包含在风险登记册中，因为之前的试验认为该系统没有缺陷。项目经理应该联系谁来解决这个问题（）
A.IT部门
B.受影响的发起人
C.受影响的项目经理
D.运营团队
