A.住宿费发票
B.付款截图
C.消费明细(酒店水单、订单截图)
D.收据
第2题
A.增值税发票须录入并验真,其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入,可不用验真
B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费,由职员制员工代报,付款信息录入报销人银行账号
C.招待费报销无需提供菜单,但需在系统备注栏填写招待人数(XX月XX日招待XX人)。招待人数须据实填写,并确保人均消费(含酒、水、烟)不超300元/人
D.随餐酒水在费控王牌的动支申请,须通过增加明细来分开餐费及酒水,在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请,并分别关联动支申请单的餐费及酒水
第6题
A.报销差旅费时,需附差旅明细表
B.差旅费住宿对账单(水单)中酒店名称应与发票开具方一致
C.机票行程单或火车票报销单行进项结构明细中需选择旅客运输服务-机票行程单、火车票
D.因住宿对账单(水单)为酒店系统开具,不需要检查
第10题
A.报销金额总价2000元以上的,由部门负责人、财务部、副总裁三方进行初审,经董事长最终审核通过后方可报销
B.所有报销须有正规发票。如未按要求开具发票(发票信息有误)、或未提供发票不予报销
C.出差人员结束出差后的10个工作日内应按财务部要求进行费用的报销,逾期未办理的报销手续的,财务部将按照逾期天数视情况受理
D.若出差地点为雷尔分公司,无餐费报销,入住酒店首选公司协议酒店,非协议酒店须取得公司批准后,方可安排入住事宜,否则相关住宿费用不予报销
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