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接待费用报销可直接凭票报销()

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第1题

《市场经营部管理办法》预支的差旅接待费用需在出差回来之日起,7天内凭票报销,逾期未报销每天按30元罚款处罚,上笔费用报销前不能进行新款项预支()
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第2题

员工出差期间因公务产生的市内交通费凭票据报销。接待单位安排工作餐的,不再领取伙食补助()
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第3题

所有报销的费用都必须索取发票,凭票报销()
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第4题

工作外派或出差费用一律不借支,仅申请工作外派或出差行程即可,符合公司《工作外派管理与出差管理制度》的费用,个人先垫付,后凭票报销()
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第5题

出差费用可直接进行报销()
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第6题

接待费用报销执行“一接一报”制度,可以汇总报销()
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第7题

报销公务接待费用需要附派出单位公函和接待审批单()
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第8题

出差人员从机场,车站、码头至目的地确因实际需要打的,其打的费用按()标准凭票限额内据实报销,超过限额部分个人自负

A.50元

B.60元

C.80元

D.100元

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第9题

在业务接待费用报销中,主招待人不是必填项()
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第10题

专项经费的支出应当注意的事项中错误的是()。

A.提供上级部门、财政部门或主管部门的专项资金分配方案

B.使用时应提供有关文件,坚持专款专用的原则

C.列支工作经费要提供费用使用依据

D.直接凭票报销

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第11题

电费时可直接报销,不需注明费用时间,缴费地址等信息()
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