题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

收款单制单的时候选错了往来单位可以通过【收款确认更正】功能去处理:出纳打开功能后，选择单据类型，选择后输入已经做关联确认的原收款单号，并输入新的正确的收款单号，点击更正，核对信息之后，进行确认，选择时原收款单、新收款单类型相同、金额相等且都只能选择一条。经过部门领导审批，省分领导审批后生成凭证，新选择的收款单更新为已收款确认状态。营业收款推送CRM等系统进行销账处理，原报账单核销金额为负数，新选择报账单核销为正数（）A．正确B．错误

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更多“收款单制单的时候选错了往来单位可以通过【收款确认更正】功能去…”相关的问题

第1题

红字采购发票（应付款）与红字采购入库单也可以通过（）进行合并制单。

A.供应商往来制单——发票制单

B.供应商往来制单——现结制单

C.购销单据制单——其他入库单

D.购销单据制单——采购入库单（报销记账）

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第2题

使用附加到多边形工具时,如果单击选边的时候误操作点错了地方,可以按（)键取消上一次的单击

A.Enter

B.Backspace

C.Delete

D.Tab

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第3题

下列选项中关于初始化组合装，哪些说法是对的（）

A.之前添加的单品会记录下来，如果需要我们可以直接双击就可以选取该单品

B.有一款笔分黑色和红色，初始化组合装时我选的红色，但发现错了，要改成黑色的，那么我必须把红色的删除，然后再添加黑色的

C.初始化组合装时可以直接设置金额占比和大件属性

D.如果初始化组合装的时候，发现货品档案中没有我们需要的单品，必须回到货品档案界面通过新建或导入的方式添加，才能进行选取

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第4题

采购退货款收款核销业务应通过核算模块的（）完成记账凭证的生成。

A.供应商往来制单——发票制单

B.供应商往来制单——现结制单

C.供应商往来制单——核销制单

D.供应商往来制单——转账制单

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第5题

对于在“付款单”界面处理的采购付款业务，不管是支付前欠货款还是预付货款业务，都应该通过核算模块的（）功能完成记账凭证的生成。

A.供应商往来制单——发票制单

B.供应商往来制单——现结制单

C.供应商往来制单——核销制单

D.供应商往来制单——转账制单

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第6题

付款核销业务应该通过（）生成记账凭证。

A.购销单据制单——采购入库单（报销记账）

B.供应商往来制单——发票制单

C.供应商往来制单——现结制单

D.供应商往来制单——核销制单

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第7题

在应收款系统中,通过()等单据的录入,对企业往来账款进行综合管理。

在应收款系统中,通过（)等单据的录入,对企业往来账款进行综合管理。

A、发票

B、其他应收单

C、收款单

D、以上三个选项

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第8题

下列关于客户往来期初录入的说法中，正确的有（）。

A.应收账款余额可通过专用发票录入

B.应收账款余额可通过应收单录入

C.应收账款余额可通过普通发票录入

D.预收账款余额通过预收款单录入

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第9题

对“红字回冲单”进行制单，应通过（）生成记账凭证。

A.供应商往来制单——红字回冲单

B.客户往来制单——红字回冲单

C.供应商往来制单——发票制单

D.购销单据制单——红字回冲单

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第10题

采购入库单应通过生成记账凭证

A.供应商往来制单——发票制单

B.供应商往来制单——现结制单

C.购销单据制单——红字回冲单

D.购销单据制单——采购入库单（报销记账）

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第11题

对“红字回冲单”进行制单，应通过生成记账凭证

A.供应商往来制单——发票制单

B.购销单据制单——红字回冲单

C.供应商往来制单——红字回冲单

D.客户往来制单——红字回冲单

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