关于信息系统内部控制,下列做法错误有()
A.负责SAP系统上线顾问和人员保存了后台操作权限,便于及时解决问题
B.系统开发完毕后,由开发机构对信息系统进行验收测试,保证符合需求方规定
C.公司实行异地备份制度,对重要数据每三个月交指定地点由专人保管
D.为了保证业务正常进行,在收款人员暂时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作
A.负责SAP系统上线顾问和人员保存了后台操作权限,便于及时解决问题
B.系统开发完毕后,由开发机构对信息系统进行验收测试,保证符合需求方规定
C.公司实行异地备份制度,对重要数据每三个月交指定地点由专人保管
D.为了保证业务正常进行,在收款人员暂时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作
第2题
A.负责建设期间帐号权限初始化管理,并向信息系统运行维护单位备案
B.在系统研发和实施过程中,严格按照非功能性需求规范的要求,实现帐号权限及访问控制的管理功能,设计并实现合规的密码存储及传输安全的技术方案
C.加强系统研发、建设及实施人员培训教育与安全管理工作,与各类人员签订保密协议,禁止将建设中的信息系统的帐号密码、访问控制权限、业务数据等敏感内容外泄
D.落实并执行信息化职能管理部门关于信息系统帐号管理工作的各项要求
第3题
A.超级管理员:拥有所有管理、操作权限
B.超级管理员代理:除不能设置、编辑超级管理员代理外,拥有所有管理、操作权限
C.部门文件管理员:拥有部门文件夹所有文件管理、操作权限
D.企业文件管理员能进入管理后台,设置企业空间文件权限
第5题
A.要货单保存时,系统会将同一商品编码的要货记录合并。
B.记账后的业务单据才能够被通信程序发送到后台业务系统,未记账的单据不会通讯到后台服务器。
C.在进入要货单操作界面时默认进入要货单制作界面,如需做其他操作,按(总清)键退出要货单制作界面后进行其他操作。
D.要货单只有记账了才能真正生效,且记账后的单据不可修改或删除。
第8题
A.研究者很忙的时候,可以让CRC来操作研究者的账号进行随机
B.系统账号申请后,需要及时激活
C.系统账号必须专人专用
D.账号权限的开通需要参照授权表
第9题
A.A. 负责解决所运行维护信息系统后台功能问题
B.B. 负责总结、分析信息系统结构
C.C. 对信息系统进行优化调整
D.D. 负责信息系统软件代码的升级
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