分行业务处理中心负责人和基层营业机构分管行长应至少每月检查一次本行或本机构手工使用会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况（)

对于基层营业机构上缴到分行的暂停使用或已作废但尚未销毁的会计印章，应在（)的印章检查中查看封包的完整性。

分行主管行长应至少每半年、分行营运管理部高级经理至少每季度牵头组织检查本行会计印章的保管、使用情况，并在检查报告上签字确认。（)

省直分行基层营业机构、业务处理中心领用会计印章可采用的方式有（)。

各基层营业机构现金业务人员发现现金错款后，无论金额大小、无论长款或短款，必须立即向本机构会计主管报告，之后会计主管必须立即向本机构分管行长或上级会计管理部门报告。（)

业务处理中心营运业务经理、基层营业机构营运主管应至少每1个月检查一次重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在系统中登记查库记录。（)

省直分行基层营业机构、省辖行不得自行刻制会计印章，当地公安机关或相关监管机构另有明确要求的除外。（)

基层营业机构营运主管是指支行的营运业务经理或小型支行负责内控管理的分管行长。（)

运营内控副行长/经理负责（)至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次;（)至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生

分行分管行长应至少每月组织并参加一次重要空白凭证库查库，并在系统中核查登记。（)

各级机构应指定专人使用和保管会计印章，坚持“谁使用、谁保管、谁负责”的原则。严禁托人代管，严禁个人之间私自授受会计印章。（)