定额例外事项签批流程为：责任部门主管提出→职能会计评估认可→财务主管审核→总经理（或授权分管副总)批准。（)

报销签批的基本流程是：经办人→部门主管（复核)→授权人（审批)→财务（审核)。（)

顾客合同需各部门评估，各部门经理及销售副总审核通过，提交总经理签署。（)

省辖分行单笔金额折合人民币10,000元（含)以上的现金错款，需经省辖分行会计主管、分管行长审核并上报省分行会计管理部门会计主管、分管行长审批后方可挂账。（)

在易燃、易爆场所进行的动火作业应办理（)手续。

对于单笔金额折合在人民币10000元（不含)以上的现金错款，经分行会计管理部门会计主管审核上报分行分管行长审批后再上报总行会计管理部门。（)

部门主管审核、批准各部门/工厂的方针管理表和年度绩效指标。（)

各级信息调控部门（单位)根据风险评估结果和预警条件发布预警通知单，由本级信息职能部门审核签发（或授权信息调控部门签发)。（)

支行会计主管相关会计事项的交接，必须由支行行长或支行主管行长监交。（)

各级信通调控部门（单位)根据风险评估结果和预警条件发布预警通知单，由本级信通职能部门审核签发（或授权信通调控部门签发)。（)

分行重要会计岗位人员办理交接手续，由分行会计运营部负责人或其所在中心主管监交，未设置中心主管的，可由会计运营部分管副职监交。（)