题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的()等要素。
A.主要风险点
B.控制措施
C.内外部制度依据
D.对应的岗位人员
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A.主要风险点
B.控制措施
C.内外部制度依据
D.对应的岗位人员
第7题
以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。
A.内控管理健全有效
B.内控管理较为健全
C.内控管理部分存在缺陷
D.内控管理不健全
第10题
A.人员管理
B.欺诈管理
C.商户管理
D.POS机管理
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