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[单选题]

内审项目实施单位在内审业务综合管理系统中录入审计项目档案,至少包括:审计通知书、调阅清单、工作底稿、()和审计报告

A.审计方案

B.审计依据

C.审计证据

D.事实确认书

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D、事实确认书
参照《内审业务综合管理系统信息录入管理细则》(银内审发〔2019〕7号)第二条审计项目管理 审计档案录入:至少包括:审计通知书、调阅清单、工作底稿、事实确认书和审计报告
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第1题

内审项目实施单位应根据审计报告中审计发现问题,在内审业务综合管理系统中逐条录入()

A.问题定性

B.问题词条

C.问题分类

D.问题涉及主要风险

E.问题描述

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第2题

下面关于业主项目部在设计管理工作中说法错误的是()。

A.组织初步设计内审中通用设计、通用设备应用情况的专题评审

B.督促设计单位编制设计进度初步计划,并按计划交付设计资料

C.组织项目初步设计内审及初步设计评审工作

D.参与工程优秀设计评选工作

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第3题

下面关于业主项目部在设计管理工作中说法×误的是()

A.组织初步设计内审中通用设计、通用设备应用情况的专题评审。

B.督促设计单位编制设计进度初步计划,并按计划交付设计资料。

C.组织项目初步设计内审及初步设计评审工作

D.参与工程优秀设计评选工作

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第4题

对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的本行部门中层(包括风险管理部、合规内审类职能部门以及具有合规内审或财务出纳职能的综合管理部负责人)和重要业务岗位员工,应严格实行轮岗,轮岗期限原则上不得超过3年()
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第5题

本行中层及以上人员、风险管理部、合规内审类职能部门以及具有合规内审或财务出纳职能的综合管理部的员工,可以与亲属在同一单位担任双方直接隶属于同一管理层成员的职务或有直接上下级管理关系的职务()
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第6题

纠正/预防措施实施情况综合分析报告提交公司()

A.体系内审

B.体系外审

C.管理评审D、专项审查

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第7题

审核员在5月份审核时要求综合管理处长提供上次内审(2月份)不符合项报告的原因分析及纠正措施以及验证记录,审核员发现7号、10号不符合项的纠正措施规定在2月20日前完成,但处长提供不出是否实施以及是否验证有效的证据。
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第8题

《关于规范员工行为管理执行标准的通知》中员工代办业务的行为()

A.代办其他客户业务

B.代办直系亲属业务(已录入人力资源系统的直系亲属)

C.代办总行内审部报备亲属业务

D.代办员工业务

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第9题

水土保持方案编制单位应协助建设管理单位开展(水土保持方案复核)、(水土保持方案交底),配合水土保持方案内审、审批和开展事中监管,核查施工期的重大变更,并根据建设管理单位工作需要提供其他与项目水土保持相关的技术服务()
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第10题

项目总工:应按要求在项目开工前完成编写“项目技术管理规划和实施细则”,通过PM2流程报批确认后,负责实施;同时配合总工办参与本项目相关的设计和图纸内审工作,在项目开工时接受总工办移交的设计成果并负责本项目后续的设计管理和技术工作()
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第11题

集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。

A.业务拓展

B.员工审计

C.店面审计

D.财务审计

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