A.让内部审计师或内部控制师参与业务系统开发
B.使用经验丰富的内控专家设置有效的控制措施
C.要求业务部门负责制定业务系统的业务需求书
D.要求IT部门负责制定业务系统的业务需求书
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更多“为了保证控制措施能被设置在业务系统中风险暴露最大的地方，一些…”相关的问题
第1题
A.优先考虑系统停机的时间
B.确认风险暴露损失最大的地方
C.确认需要更多手工控制的地方
D.确认需要持续的跨部门活动
第2题
A.明确业务系统设置关键控制点的位置
B.管理层评价员工责任的机会
C.授予员工拥有责任的机会
D.决定组织中设定目标的依据
第5题
A.进入地方金融组织及相关单位经营活动场所进行检查
B.询问地方金融组织负责人及相关工作人员，要求其对检查事项作出说明
C.检查地方金融组织电子计算机业务数据系统等
D.调取、查阅、复制与检查事项有关的文件资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者损毁的文件资料和电子计算机业务数据系统、电子设备等予以封存
第7题
A.业务负责人可对所有威胁点实施同等强度的控制
B.审计师可以用该方法确认设置控制措施的适当性
C.系统设计师对可能发生损失的高风险点进行排序
D.系统设计师可用于确定在哪些点位使用控制资源最有效
第8题
A.内部环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动
第10题
A.定期评估确认内部控制措施的实际执行情况
B.只做必需做的事情以保证业务系统正常运行
C.事先分析易出现舞弊的环节及其他潜在风险
D.在业务流程中建立控制措施以满足用户需求
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