录入运费发票时，记得要在“细节”页中更改发票方，否则SAP系统默认应付给材料供应商（）

A.由于启用了采购系统，期初录入中无法录入期初发票，要在采购系统中录入。

B.期初数据录入后，在日常业务发生后就不允许更改。

C.期初数据录入后，在第一个月结帐前通常可以修改。

D.期初数据保存时，要往表GL_accass中写数据。

A.特种采购发票

B.专用采购发票

C.普通采购发票

D.运费发票

A.采购发票

B.代垫运费

C.预付款

D.销售发票

A.内销

B.应税劳务

C.耗用

D.折扣

A.采购发票

B.代垫运费

C.预付款

D.销售发票

A.备注客户电话接通状态;

B.核实情况(客户问题/商品问题/客户需求/取件方式、运费、发票情况);

C.处理进度及处理方式;

D.如涉及技术排查需要在系统中备注详细，以便后续客户机器出现问题时了解之前处理情况

A.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票

B.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理

C.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统

D.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票

A.Y.是

B.N.否

A.Y.是

B.N.否

A.录入发票的时候需要选择对应的结算方式(赊销、赊购、银行存款、现金)

B.导入销售发票时不需要关联存货和往来单位

C.手动新增发票时，如果是新的往来单位，必须去【基础设置 — 往来单位】中增加

D.未开通进项认证授权的一般纳税人，采购发票为专用发票时，不仅需要去税务局做认证，也需要在慧算账平台中修改认证状态为“已认证”

A.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理

B.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票

C.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票

D.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统