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更多“业务流程层面控制包括财务关账与报告、采购与支出、存货管理、工…”相关的问题
第1题
A.协同施工管理部经理一体化策划、策划事实
B.协同财务资金部经理审核付款核量
C.协同采购中心经理审核集采控制降价
D.协同财务资金部预算岗完成项目关账审核
第2题
A.针对不同活动的特点，执行差异化的业务流程和管理流程
B.建立健全内部控制制度体系
C.形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线
D.严格执行会计准则与制度，及时准确地反映各项业务交易，确保财务会计信息真实、可靠、完整
E.建立有效的核对、监控制度
第3题
A、全面性包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动
B、要求能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况
C、单位层面应反映内部控制建设启动、单位主要负责人承担责任、对权利运行的制约、内部控制制度完备、不相容岗位与职责分离控制、内部控制管理信息系统功能覆盖等情况
D、业务层面应反映预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等情况
第4题
A.测试该组成部分企业层面控制
B. 测试针对特别风险的控制
C. 无需执行控制测试
D. 测试与重要账户，列报及其相关认定的业务流程、应用系统或交易层面的控制的有效性
第5题
良好的内部控制信息与沟通的特征包括()
A.信息系统能够向管理层提供有关单位管理服务业绩的报告及相关的外部和内部信息;
B.向适当人员提供的信息是充分、具体和及时的，使其能够有效地履行职责;
C.信息系统的开发及变更与单位的战略计划相适应，与单位整体层面和业务流程层面的目标相适应;
D.管理层能够提供适当的人力和财力，以开发必需的信息系统;
E.管理层通过适当的监督程序监督信息与沟通系统的开发、变更和测试工作;
F.主要的数据中心，建立了重大灾难数据恢复措施和计划
第10题
A.财务、顾客、员工满意度、企业竞争力
B.财务、生产、销售、采购
C.财务、顾客、内部业务流程、学习与成长
D.财务、生产、员工满意度、学习与成长
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