题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
3.某公司2018年预计支付增值税税额为170000元,按规定在次月5日缴纳。 要求:如果每月上缴一次,按平均占用天数计算应交税费筹资额。
答案
(1)当期的进项税额=16000×50%+8000+50000×95%÷(1+10%)×10%+2000=22318.18(元)(2)当期的销项税额=(200000+10000×10)÷(1+16%)×16%+8000÷(1+10%)×10%+60000÷(1+10%)×10%=47561.12853(元)(3)当期应纳的增值税=50328.48-22318.18=25242.94853(元)
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