固定资产的采购并不向供应商提交采购订单，而是直接输入供应商发票

应付入账核算根据（）分两步进行。

对于有效的内部会计控制来说，应付账款部门应该将每一个供应商发票上的信息和下面哪一项进行比较？

任务1：采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作： 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作，部分设置已完成，此处核对完善即可。 操作说明：主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录： 类型ID 价格表名称 　 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户（例如姓名：孔亮），那么下面给采购专员设置采购订单授权水准： 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮（采购专员） 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作，那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作，也可以用“采购专员”角色登陆来完成（实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成）。 2. 新增供应商

采购订单只能由中央仓库管理员有权向供应商订购

以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。这种管理方式叫做（）

红字采购发票（应付款）应通过（）生成记账凭证。

下列不属于采购与付款子系统初始设置内容的是（）。

在集成环境下，采购与应付系统输入的主要单据有（）。

采购发票（应付款）传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。

在应付业务中，会计人员在进行应付入账处理时，必须对采购订单、采购收货单及供应商发票信息进行审核校对（三单匹配），如果信息一致，则进行记账或执行结算支付流程。