登陆__，审核总分核对状况一览表、业务状况日报表（本部）、批量运行情况表等报表，发现不符或不正常情况及时查找原因并进行处理（）

A.“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。

B.“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账

C.网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。

D.通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。

A.应审核会计师事务所出具的最近一期验资报告

B.应登陆各地国税、地税网站核对结汇发票真实性

C.对于网上无法核验发票真实性的，应要求结汇企业提交税务机关出具的发票真伪鉴别证明材料

D.无需在直接投资外汇管理信息系统反馈结汇业务信息

A.审核企业是否已在外汇局办理转股收汇外资外汇登记手续

B.审核企业提交的加盖企业公章或财务印章的发票真伪网络查询结果打印件资料仅供参考

C.登陆各地国税、地税网站核对发票真实性

D.在联网核查系统中核查企业是否具有相应的可收汇及结汇额

某工厂销售与应收账款业务过程分为如下八个步骤：

(1)客户通过电话、邮件、或上门洽谈订货，由销售部门开出销货订单，引发其他销售作业步骤。(处理流程①)

(2)销售部门经办人请求信用审核部门审核客户信用状况以及授权销货交易。(处理流程②)

(3)销售部门职员把多联式销货单和其他交易资料分送仓储、运输和开单等部门。(处理流程③)

(4)发运部门职员根据已授权销货单安排从仓库提货、包装和发运，并把发运汇总资料转送开单部门。(处理流程④)

(5)开单部门职员核对销货订单与发运汇总，依据企业的产品价格目录资料或合同资料开出发票寄送给客户，发票上必须列明销售物品品种、价格、运费、税项、销售折扣或折让、付款方式等，然后把发票中的相应联转送会计部门和存货控制部门。(处理流程⑤)

(6)会计部门负责应收账款核算的职员登录有关的客户往来明细分类账，反映应收账款的增加。(处理流程⑥)

(7)存货控制部门职员依据相关部门转来的交易资料登录存货记录，反映库存存货的发出数量。(处理流程⑦)

(8)负责账务处理的职员根据发票的记账联、应收账款和存货等部门转来的交易资料，定期过入总分类账户。(处理流程⑧)

要求：根据文字说明，用数据流程图画出业务流程。

A.-15

B.-18

C.-22

D.-10

A.总分核对

B.跨系统往来核对

C.明细核对

D.账账核对

A.总分核对

B.账表核对

C.账证核对

D.账账核对

E.账实核对

F.账据核对

A.从医生系统进入死亡证签发系统后无需更换浏览器，可直接打印

B.在谷歌浏览器登陆，进行填报，审核提交、核对打印

C.未确认纸张放置方向和页面设置，放入死亡证专用纸直接打印

D.家属未提供证件及核对预打印上的信息即开始使用专用纸打印

A.170

B.185

C.130

D.135

A.现金收入，先收款，后记账

B.现金付出，先记账，后付款

C.转账业务，先记借，后记贷

D.当日结账，总分核对