某国有工业企业为增值税一般纳税人， 2002 年度取得产品销售收入 1524 万元，技术转让净收

入 25 万元；发生产品销售成本 920 万元，销售费用 150 万元，管理费用 451 万元，财务费用 36 万元，应缴纳增值税 110 万元，城市维护建设税 7.7 万元，教育费附加 3.3 万元；该企业全年实际发放职工工资总额为 260 万元，税务机关核定的计税工资总额为 240 万元；其他准予扣除项目金额 55 万元。另外，该企业 2001 年度发生亏损 127 万元。该企业适用的企业所得税税率是 33 %。

要求：

1 ）计算 2002 年度应纳税所得额

2 ）计算 2002 年度应纳所得税额

（答案中的金额单位用万元表示）

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第1题

某企业为国有工业企业，属于增值税一般纳税人，增值税税率17%。2005年9月份发生下列有关增值税的业务：（1) 购

某企业为国有工业企业，属于增值税一般纳税人，增值税税率17%。2005年9月份发生下列有关增值税的业务：

(1) 购置生产用不需要安装的设备一台，发票上注明价格为20000元，增值税为3400元，款项已付。

(2) 购入甲材料一批，增值税发票上分别注明原材料价款20000元，增值税3400元。材料已验收入库，货款支付。

(3) 在建工程领用原材料10000元，应分担增值税1700元。

(4) 发放职工本企业产品作为职工薪酬，成本价8000元，市场价10000元。

(5) 销售产品一批，产品销售收入为300000元。开出增值税专用发票并收款。

要求：计算本月增值税进项税额、增值税销项税额、本月应交增值税额。

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第2题

某国有工业企业为增值税一般纳税人，2002年度取得产品销售收入1524万元，技术转让净收入2

某国有工业企业为增值税一般纳税人， 2002 年度取得产品销售收入 1524 万元，技术转让净收入 25 万元；发生产品销售成本 920 万元，销售费用 150 万元，管理费用 451 万元，财务费用 36 万元，应缴纳增值税 110 万元，城市维护建设税 7.7 万元，教育费附加 3.3 万元；该企业全年实际发放职工工资总额为 260 万元，税务机关核定的计税工资总额为 240 万元；其他准予扣除项目金额 55 万元。另外，该企业 2001 年度发生亏损 127 万元。该企业适用的企业所得税税率是 33 %。

要求：

1 ）计算 2002 年度应纳税所得额

2 ）计算 2002 年度应纳所得税额

（答案中的金额单位用万元表示）

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第3题

以下业务中不得开具增值税专用发票的是

A.某超市（一般纳税人）零售的服装

B.某商店将劳保用品销售给工业企业

C.某自来水公司按照3％的征收率销售自来水

D.某国有粮食购销企业销售免税粮食

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