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第1题
7. 2019年12月02日，某公司与客户签订购销合同并发出货物，约定客户需于12月30日支付货款，但客户逾期未支付货款，公司也未向其开具发票。2020年1月10日，公司收到客户的货款，于次日开具了增值税专用发票一份。这笔业务的增值税纳税义务发生时间是（）。
A.2019年12月31日
B.2019年12月30日
C.2020年01月10日
D.2020年01月11日
第2题
7、7. 2019年12月02日，某公司与客户签订购销合同并发出货物，约定客户需于12月30日支付货款，但客户逾期未支付货款，公司也未向其开具发票。2020年1月10日，公司收到客户的货款，于次日开具了增值税专用发票一份。这笔业务的增值税纳税义务发生时间是（）。
A.2019年12月31日
B.2019年12月30日
C.2020年01月10日
D.2020年01月11日
第3题
2013年9月1日，某公司与客户签订一项安装劳务合同，预计2014年12月31日完工；合同总金额为2400万元，
A.A.720
B.B.640
C.C.350
D.D.600
第4题
某公司采用成本与可变现净值孰低法按单项存货于期末计提存货跌价准备。2019年12月31日，该公司拥有甲、乙两种商品，成本分别为240万元、320万元。其中，甲商品全部签订了销售合同，合同销售价格为200万元，市场价格为190万元；乙商品没有签订销售合同，市场价格为300万元；销售价格和市场价格均不含增值税。该公司预计销售甲、乙商品尚需分别发生销售费用12万元、15万元，不考虑其他相关税费；截止2019年11月30日，该公司尚未为甲、乙商品计提存货跌价准备。2019年12月31日，该公司应为甲、乙商品计提的存货跌价准备总额为（）万元。
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第5题
A机构与小规模纳税人B客户签订一份代理记账协议，服务时间为2019年1月-12月，2019年5月，客户升级为一般纳税人，财税顾问在crm提交小升一补充协议并审核通过后，需要由()在【客户档案-税务信息】更改纳税人认定类型。
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第6题
财税顾问19年2月份新签客户为切户，创建账套时间为2019年1月份，服务过程中，客户与财税顾问沟通过需要重新梳理以前账务，另签订一份理账补充协议，理账期间为18年10月-12月，补充协议通过审核后，财税顾问需要在()进行操作。
A.客户转化-移交记账
B.账套管理-创建账套
C.编辑账套-确定开始期间
D.不需要任何操作
第7题
2017年9月1日，某公司与客户签订一项安装劳务合同，预计2018年12月31日完工；合同总金额为2400万元，预计总成本为2000万元。截止2017年12月31日。该公司实际发生成本600万元，预计将要发生成本1400万元。假定该合同的结果能够可靠地估计，采用已经发生的成本占估计总成本的比例确认收入。2017年度对该项合同确认的收入为 （）万元。
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第8题
2017年9月1日，某公司与客户签订一项安装劳务合同，预计2018年12月31日完工；合同总金额为2400万元，预计总成本为2000万元。截止2017年12月31日。该公司实际发生成本600万元，预计将要发生成本1400万元。假定该合同的结果能够可靠地估计，采用已经发生的成本占估计总成本的比例确认收入。2017年度对该项合同确认的收入为 （）万元。
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第9题
2019年1月1日，乙建筑公司与客户签订一项固定造价建造合同，承建—幢办公楼，预计2020年6月30日完工；合同总金额为16 000万元，预计合同总成本为14 000万元。2020年4月28日，工程提前完工并符合合同要求，客户同意支付奖励款200万元。截止2019年12月31日，乙建筑公司已确认合同收入12 000万元。2020年度，乙建筑公司因该固定造价建造合同应确认的合同收入为万元
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第10题
A公司与B公司签订的销售合同约定，2020年1月20日，A公司应按每台61万元的价格向B公司提供A型机器12台。2019年12月31日A公司生产出该A型机器12台，账面余额为720万元，已计提存货跌价准备0.8万元。A公司销售部门提供的资料表明，向长期客户B公司销售的A型机器的平均运杂费等销售费用为1.2万元/台。2019年12月31日，A型机器的市场销售价格为64万元/台。2019年12月31日该项存货应计提的跌价准备为（）万元。
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