题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点

及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施。并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。

A．控制活动识别与评估

B．全员风险识别与报告

C．作业流程分析和风险识别与评估

D．制定与实施控制优化方案

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第1题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系艾件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控

A.A.控制活动识别与评估

B.B.全员风险识别与报告

C.C.作业流程分析和风险识别与评估

D.D.制定与实施控制优化方案

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第2题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化韵建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的（）阶段。

A.控制措施评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案

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第3题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。

A.控制活动识别与评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案

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第4题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。

A.控制活动识别与评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案、

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第5题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控

制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的()阶段。

A．控制措施评估

B．全员风险识别与报告

C．作业流程分析和风险识别与评估

D．制定与实施控制优化方案

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第6题

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及

对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。

A．控制活动识别与评估

B．全员风险识别与报告

C．作业流程分析和风险识别与评估

D．制定与实施控制优化方案

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第7题

每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控

制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。

A．控制活动识别与评估

B．全员风险识别与报告

C．作业流程分析和风险识别与评估

D．制定与实施控制优化方案

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第8题

工作岗位分析是对各类工作岗位的性质任务、职责权限、岗位关系、劳动条件和环境，以及员工承担本岗位应具备的资格条件进行系统的研究，并制定出()、岗位规范等人事文件的过程。

A.企业规章制度

B.工作说明书

C.工资等级

D.绩效指标

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第9题

各机构应结合本文件内容和机构实际情况，将各项工作分解到每位综合柜员，明确每位综合柜员所在岗位工作内容、工作职责、系统角色、使用保管的物品等（）

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第10题

（）是对各类工作岗位的性质任务、职责权限、岗位关系、劳动条件和环境，以及员工承担本岗位任务应具备的资格条件所进行的系统研究并制定出工作说明书等岗位人事规范的过程。

A.岗位分析配置法

B.企业定员配置法

C.劳动定额配置法

D.劳动效率配置法

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