设置总账控制参数（以“陈明”的身份进行初始设置，口令为1）
选项卡 设置参数
凭证
制单序时控制
支票控制
赤字控制：资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证．
可以使用应收款、应付款受控科目
凭证编号方式采用系统编号
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经由出纳签字
取消现金流量科目必录现金流量项目选项
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数、每页打印行数按软件的标准设定
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日一12月31日
其他
数量小数位和单位小数位设置为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
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更多“设置总账控制参数（以“陈明”的身份进行初始设置，口令为1） …”相关的问题
第1题
1．[账套][108]阳光公司[会计年度]2010
以01陈某的身份，密码为“1”进人账套[888]阳光股份有限公司的门户，建立供应商分类
体系，基本信息如F：
类别编码 类别名称
1 工业企业
2 商业企业
3 其他企业
2．[账 套][586]阳光公司[会汁年度]2010
以01陈某的身份密码为“1”进入账套[586]阳光股份有限公司的门户，建立供应商档案，
基本信息如下：
供应商编码：001
烘应商名称：华强木器厂
供应商简称：华强厂
所属分类码：3
银行账号：072-7412056
3．[账 套][586]阳光公司[会计年度l2010
设置总账系统中明细账(日记账、多栏式)的打印方式为按月排页，请进行相应控制参数设置。
4．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司(100账套)在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸非连续套打，请椐此进行相应参数的设定。
5．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司100账套单位中．部门按编码排序。数量和单位的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。
6．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
以操作员Dem0的身份．将l2月份已审核的凭证进行记账处理。
7．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年1月1日，以账套主管Demo(密码为Demo)的身份从“企业门户”模块启动“100”账套2010年度的总账。
8．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年9月20日，以账套主管Dem0的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
9．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
会计员周民在审核2010年2月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
10．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
在总账系统中．2009年8月份，对客户“昌强医药”的113101应收人民币科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示两清业务，并进行两清平衡检查。
11．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司2009年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2010年收回并登账．请于总账系统中．对该笔客户往来账进行手工两清。
12．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
按新会计制度科目建立一个工业企业新账套(建立账套)
账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司
单位简称：阳光公司启用会计日期：2010年12月
账套路径和核算类型：默认
基础停息设置按存货、客户、供应商分类、外币核算
(注：另有一题增条件为：同时，启用系统，设置总账启用日期为2010年12月10日)
13．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司(100账套)相关财务制度规定：
a、记账凭证的修改及作废必须由编单人本人进行
b、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
C、收付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
14．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置本企业“凭证类别”为收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
15．[账套][568]阳光公司[会计年度]20LO
2010年1月1日．以账套主管Demo的身份从“财会会计”模块启动“100”账套。
2010年度总账，同时将Demo的密码由“Demo”为“11”。
16．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
以会计周某的身份查找2009年1月的末记账凭证并进行成批审核签章。总账——凭
证——审核凭证——单击审核成批审核凭证
17．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置结算方式，基本方式信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志 202 转账支票 3 商业汇票18．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
总账系统要求系统时票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
19．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。
20．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司财务部2010年1月1日从工商银行提取现金2000元备用，该公司提现业务设
置编号为“01”的常用凭证，请在账中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
21．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
卸载“用友ERP-U8”管理软件
22．[账套3][568]阳光公司[会计年度]2010
以操作员陈某身份审核100账套总账系统的0001号凭证
23．[账 套]Es68]阳光公司[会计年度]2010
2010年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品,以现金支付，附单据一张。
根据以上业务以操作员工demo身份进行相应总账业务处理。
24．[账 套2[568]阳光公司[会计年度]2010
设置操作员王晶有现金和银行存款科目的查账和制单权限。
25．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
以系统管理员admin身份登陆“系统管理”(口令为空)
26．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
定义项目大类“成本对象”的项目分类。基本信息如下：
a、分类编码为2 b、分类名称为半成品
27．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统。
28．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
输入银行对账期初、数据。基本信息如下：
a)账户10020102建立人民币账户；
b)单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
c)期初无末达账项；
29．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司对“库存商品-甲产品”明细账(123401)实行数量金额核算。2010年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据3张。
30．[账 套315683阳光公司[会计年度]2010
限定条件查找2010年1月份0002号转账凭证，以会计周某的身份审核凭证并签字
31．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置操作员“陈某”为账套100的账套主管
32．[账 套][568]阳光公司[会计年度)2010
在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
a)项目名称为成本对象
b)项目级次为1级1位
c)增加项目栏目的备注，类型文本，长度为20
33．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
启动并注册阳光公司的应收账款管理系统，具体信息如下：
账套：[568]北京阳光公司
操作员：DEMO
密码：DEMO操作日期：2010年12月1日
34．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年1月，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号：23355，请填凭证。
35．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
01陈某，密码“CM”进入586账套的企业门户，在企业门户中启用586总账系统，完成后退出企业门户。
第2题
【题目描述】
第 47 题工资管理系统实务操作题
请打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。
(1)建立工资项目。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目：
(2)人员档案。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其类据档案：
(3)定义工资计算公式。要求以001(陈明)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目公式类别，增加下列工资项目公式。
请假扣款＝请假天数×20 。
养老保险＝(基本工资＋岗位工资＋奖金)×0．05
(4)工资费用分摊转账。要求以002(王晶)身份选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模块，并生成凭证(合并科目相同的分录)。
计提类型名称：应付职工薪酬——工资；计提比例：100%。
【我提交的答案】：
【参考答案分析】：【操作步骤提示】(1)建立工资项目：以001(陈明)身份进入“工资管理”予系统主窗口，单击“设置”选项，打开“设置”菜单，单击“工资项目设置”，弹出对话框，单击“增加”按钮，输入相关信息即可。(2)增加人员档案：以001(陈明)身份打开“设置”菜单，单击“人员档案”，弹出对话框，单击“增加”按钮，输入相关信息即可。(3)定义工资计算公式：以001(陈明)身份打开“设置”菜单，单击“工资项目设置”，弹出“工资项目设置”对话框，单击“公式设置”选项卡，设置工资项目的计算公式。 (4)工资费用分摊转账：以002(王晶)身份打开“业务处理”菜单，单击“工资分摊”命令，弹出对话框，选择计提月份，单击“工资分摊设置”按钮，弹出对话框，在此进行相关设置即可。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
各位兄弟姐妹帮帮忙，我不会啊，求详解
第7题
1．账套号：518账套名称：大怀国际有限公司
账套路径：默认账套启用日期：2010年1月
单位名称(简称)：大怀公司
企业类型：工业
账套主管：mine按行业性质预置科目
基础信息：按存货、客户、供应商分类
分类编码方案：科目编码级次：4222
客户分类编码级次：12
结算方式编码级次：11
是否立即启用账套：否
2．[账套][518]大怀公司[会计+年度]2010
2010年1月1日，以账套主管mine的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2010年度
总账，同时将mine的密码由“mine”改为“11”。
3．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2010年1月1日，以账套主管mine(密码mine)的身份从“企业门户”模块的“100”账套
2010年度总账。
4．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司(100账套)在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B
纸型非连续套打，请据此进行相关数据设定。
5．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中定义结算方式如下：
结算方式名称结算方式编码是否票据管理
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
6．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以张某身份密码1进入账套518大怀股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。基本信息如下：类别编码1、101；类别名称：工业企业、制造业
7．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
为518账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置，要进入支票管理。A、不允许修改；B、凭证审核时控制到操作员；C、出纳凭证必须经由出纳签字；D、凭证必须经由主管会计签字。
8．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
卸载用友软件(包括全部模块)，进入“确信要卸载所有产品吗？”窗口即可。
9．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置操作员张某为账套100的账套主管。
10．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以操作员张某身份审核l00账套，总账系统的0001号凭证。
11．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
完成2010年8月总账系统的结账工作。
12．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2009年8月份，对客户昌德医药的112201应收账款“科目的往来账进行两清”处理。输入时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。
13．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员冯某转账凭证的录入查询操作权限。
14．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以会计周某的身份查找2009年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。
15．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置结算方式。基本信息如下：
编码结算方式票据管理标志
202转账支票√
3 商业汇票
16．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以01张某身份，密码1进入账套518大怀国际有限公司的企业门户，建立供应商分类体系，基本信息如下：
类别编码类别名称
1 工业企业
2 商业企业
17．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式。
18．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员周某“库存现金”科止的制单和查账操作权限。
19．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
对已审核的凭证进行记账处理。
20．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司地下属基建工程实施单项目管理，请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为基核算科目，该项目大类为普通项目，项目级次须十位。
21．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置总账系统中明细账日记账、多栏账的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
22．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统中查询2009年8月份的客户昌德医药余额表，联查该明细账记录。
23．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司出于市场拓展需要，决定单独立“市场部”，该部门属管理部门，负责人暂由办公室陈某兼任，请据此在总账系统中增加相应部门设置。
24．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：A将“制单控制”由于控制改为支票控制；8操作员进行余额权限控制；C凭证编号方式采用2编号，其他参数默认系统原有设置。
25．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司100套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相关数据的设定。
26．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以01张某身份密码l，进入账套518的企业门户，建立供应商档案，基本信息如下：供应商001；供应商名称：华强木器厂；供应商简称：华强厂；分类码：3；银行账号：072—7412056；地址：劲松路17号；电话：85236958；单价含税。
27．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在大怀公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
28．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在总账系统大怀公司账套中赋予操作员冯某转账凭证的录入和查询操作权限。
29．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
2010年12月5日，业务部王某收到北方集团(简称LNBF)转来转账支票二张，以归还前欠货款250000元。附单据2张要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。
30．[账套][518]大怀公司[会计年度]20LO
在大怀公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式。
31．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
为518账套设置总账系统凭证控制系数，补充并更改以下部分参数，补充更改部分参数设置：A要进行支票管理；B不允许修改、作废他人填制的凭证；C凭证审核时控制到操作员；D出纳凭证必须经由出纳签字；E凭证必须经由主管会计签字。
32．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。
33．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
保存报表至默认的目录下，文件名：insomel．rip
34．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司2010年1月1日启用银行账时，“银行存款-＞工商银行存款”，科目金额为1171000元，银行对账单余额为ll71000元，无期初未达账项，请在总账系统大怀公司账套中，录入期初银行对账情况。
35．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
按新会计制度科目建立一个工业企业新账套：账套号：100；账套名称：大怀国际有限公司；单位名称：大怀公司；单位简称：大怀公司；启用会计期：2010年12月；账套路径和核算类型：默认，基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。
36．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
限定条件查找2010年1月份0002号转账凭证，以会计周某的身份审核凭证并标错。
37．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
从我的电脑盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-＞U8系统。
38．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
以会计周某身份查找2009年1月份所有未记账凭证并进行成批审批签章。
39．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一表页和第二表页上，请汇总这两个分公司的《资产现债表》，并将其存在第三表页上。
40．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
大怀公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目。该项目为普通项目级次1级。
41．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在第一页表后追加一张表页，在追加表页中，调入l999年2月《资产负债表》
42．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在A2单元设置“单位名称”关键字。
43．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
采用直接公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001；转账类别：转账凭证；摘要：结转本月制造费用；转出科目编码：510101制造费用-＞折旧费；转入科目编码：50010501生产成本-＞基本生产成本-＞成本基本生产成本-＞制造费。会计分录：借：生产成本-＞基本生产成本-＞成本基本生产成本-＞制造费(50010501)；贷：制造费用-＞折旧费 (510101)。
44．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一表页和第二表页上，请汇
总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三表页上。
45．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
在表中第二行内容与第三行内容交换。
46．[账套][518]大怀公司[会计年度]20LO
已知C4单元格的属性为“数值”，试在C4单元中录入“10万”。
47．[账套][5183大怀公司[会计年度]2010
在A单元设置单位名称关键字。
48．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
合并A、B、C、D单元。
49。[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
打开文件名为“profit．rep”的报表文件。
50．[账套][518]大怀公司[会计年度]2010
设置C4：D20区域名单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数为“2”。
51．[账套][518]大怀公司[会计年度；2010
请把A3：D20区域的框线设为网线。
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