物资采购审批流程共5个，分别是纸质版计划审批、NC物资需求单审批、请购单审批、电商平台审批、采购订单审批（）

A.物资供应结束后20日内，项目物资部门根据月度结算单、采购合同对发包人/供应商/租赁商/分包商编制的涵盖所有业务的最终物资结算书数量、单价、金额进行审核，并做好盈亏分析

B.所有物资采购总结算书需附月度结算单、采购合同、增补协议、盈亏分析表作为审核依据，由供货单位盖章签字确认总结算金额，注明月度结算单作废，取消月度结算单法律效力，完成物资采购总结算书编制

C.在OA平台上的物资采购总结算书网签流程停止使用，不再实施线上审批，需进行纸质版签字审核

D.物资采购结算书完成时限为结束供货90日内，所有物资总结算需严格按照分级会审程序审核

A．物资需用总计划

B．月度计划

C．材料采购计划

D．物资供应计划

公司设备配件管理流程如下:

1)需求部门根据需求情况提出采购要求，并填写《计划申报表》，经所在部门有关领导审批后，送交采购部门。

2)计划员根据《计划中报表》，考虑库存情况后，做出《采购、加工通知单》，并报领导审批，审批签字后，按类别分发给采购员。

3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价，并对供应商的《报价单》进行比较后，选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。

4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过，则采购员可进行采购，否则需要重新询价/报价。

5)到货后，仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》，不合格则通知采购员退货。

6)发票到后，判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证，否则转下一步。

7)采购员填写《入库通知单》。

8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。

9)使用部门到配件总库领料，井在相应部门的配件库入库，设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。

A.采购目标确定

B.采购计划制定

C.财务管理工具

D.信息管理工具

A.进场计划确定后5天内，由商务、物资工程师负责编制采购计划

B.开标前15天有商务经理组织编制招标控制价

C.在收到招标控制价7天内，三级次机构、二级单位商务管理部完成审批

D.有效的投标人不少于3家

E.确定中标人后，5天内完成合同签订

A.职场可随见堆放采购的大米、抱枕等物资；会议室讲台附近可见散落的纸质版话术文件

B.会议室讲台附近可见散落的纸质版话术文件

C.客户敏感资料打印至检查组所在办公室打印机且长时间无人领取

D.经营保险业务许可证原件放置于营业场所显著位置