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[判断题]
内控业务工作需要合理设置岗位、明确岗位职责分工确保预算编制、审批、执行、评价不相容岗位相互分离。()
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第3题
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
第10题
A.销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离
B.销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离
C.销售业务经办与发票开具、管理岗位可以由一人担任
D.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离
第11题
A.满足服务、方便客户、操作快捷
B.有利于面向服务和提高工作效率;有利于制度执行和业务操作;有利于明确职责和监督制约
C.不相容业务操作岗位分设,做到相互制约、相互控制
D.根据本机构业务量大小合理设置对外服务窗口,减轻柜面压力,缩短客户等待时间
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