因公差旅自驾产生的哪种费用，公司不予以报销（）

A.市场人员差旅费核销只能核报因公出差期间发生的交通费、住宿费及补助

B.住宿费报销要在住宿发票正面空白处备注实际住宿日期，有同住人的备注同住人姓名

C.销售人员出差自驾的，每日须提报起始及终止里程，提报时间须与工作时间一致且里程图片清晰可辨认

D.出租车乘车费和公共交通工具产生的订票费、退票费、保险费及机票邮寄费可以报销

A.交通违规产生的罚单费用

B.驾车过程中由于任何原因产生的代驾费

C.出差中城际自驾产生的过路费

D.非因公务发生的会员费，如航空俱乐部、健身会馆等

A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单

B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销

C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费

D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销

A.不超火车高铁/动车标准上限

B.百度/高德地图体现的公里数*油耗（每公里1元）的总金额上限

C.实报实销

D.只报油费

A.市内高铁票

B.市内停车票

C.市内自驾双程超过100公里以上部分的油费

D.市内自驾双程超过200公里以上部分的油费

A、出差申请单

B、费用报销单

C、差旅报销单

D、外出申请单