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[多选题]

下列各项中,符合不相容岗位相互分离的有()。

A.支出申请和内部审批

B.付款审批和付款执行

C.业务经办和会计核算

D.出纳和会计档案管理

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第1题

内控业务工作需要合理设置岗位、明确岗位职责分工确保预算编制、审批、执行、评价不相容岗位相互分离。()
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第2题

下列选项中,不符合筹资业务内部会计控制要求的是()

A.筹资计划编制人与审批人相分离

B.会计核算人员与负责收付款的人员相分离

C.办理债券或股票分析的人员与会计核算岗位相分离

D.由同一部门或者个人办理筹资业务的全过程

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第3题

下列各项中,属于不相容岗位分离要求的有()。

A.明确划分职责权限

B.形成相互制约、相互监督的工作机制

C.合理设置内部控制关键岗位

D.实施相关的分离措施

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第4题

下列关于销售与收款业务的不相容岗位说法错误的是()

A.销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离

B.销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离

C.销售业务经办与发票开具、管理岗位可以由一人担任

D.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离

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第5题

关于预算编制,下列说法中错误的是()。

A.A.单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度

B.B.单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限

C.C.单位应当确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离

D.D.单位领导应当正确把握预算编制有关政策,并对预算编制相关人员保密

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第6题

小企业的内部控制措施一般包括()、单据控制等。

A.不相容岗位相分离控制

B.内部时授权审批控制

C.会计控制

D.财产保护控制

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第7题

采购业务的请购、审批与执行属不相容职务,应当分离。()
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第8题

对年营收规模较小(小于2亿元)且业务开展未满2年的各级子公司,经营业务采购资金的审批流程,错误的是()

A.单笔付款100万以下由子公司自行审批

B.单笔付款金额100万元以上500万元以下:子公司内部审批流程完成后→公司财务管理部总经理→公司分管业务领导→公司财务总监

C.单笔付款金额500万元以上1000万元以下:提交总经理和董事长审批

D.由各子公司自行审批的资金支付事项,各级子公司需建立内部资金审批流程

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第9题

资产处置业务中严禁对权属证书、抵债资产等不按()原则进行管理。

A.A.业务经办与审批分离

B.B.审查与审批分离

C.C.审查与保管分离

D.D.业务经办与保管分离

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第10题

下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的是()。

A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离

B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离

C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成

D.验收商品与保管商品可以由同一人负责

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